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    六盘水广播电视台2019年预算及“三公”经费预算公开

    2019-02-18 来源: 点击量:次

    一波中特九龙995755万 www.anxng.tw 六盘水广播电视台关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

     

    目录

    一、部门概况

    (一)部门职责

    (二)部门内设机构

    (三)预算构成情况

    (四)部门人员构成

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况

    (三)政府采购情况

    (四)部门预算绩效情况

    (五)国有资产占用情况

    (六)专业性较强名词解释

     

     

    一、部门概况

    (一)部门职责:

    广播电视节目采编、制作、播放、传输及新媒体开发;广播电视研究;广播电视业务培训;广播电视对外宣传和信息交流;音像制品出版与发行相关服务;完成上级部门交办的其他事项。

    (二)部门内设机构:

    六盘水广播电视台内设18个:包括办公室、财务科、总编室、研究室、新闻中心、经济部、社会生活部、法治部、录制部、专题部、文艺部、广播影视节目部、技术部、播出控制部、广播电视发射部、新媒体发展部、广告部、党委办公室。为财政全额预算管理的正县级事业单位。

    (三)预算构成情况:

    六盘水广播电视台预算只含本级预算,无下属单位预算。(四)部门人员构成:

    六盘水广播电视台编制数为180人(其中:管理人员36人,专业技术人员129人,工勤人员15人),实有人数145人,其中事业编128人,离退休职工17人。

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

    1.收入情况。2019年,本部门总收入2932.06万元。较上年增加了37.88万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入1901.54万元,较上年减少了97.29万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入735万元,与上年持平;上年结转收入295.52万元,较上年增加了135.17万元。

    2.支出情况。2019年,本部门总支出2932.06万元,较上年增加了37.88万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。其中:文化旅游体育与传媒支出2633.89万元,较上年增加了22.57万元;社会保障和就业支出172.51万元,较上年增加9.79万元,住房保障支出125.66万元,较上年增加5.52万元。

    (二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

    2019年,本部门总收入2932.06万元,较上年增加了37.88万元,主要是上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入295.52万元、原一般公共预算收入1901.54万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入735万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,633.89万元,较上年增加了37.88万元;社会保障和就业支出172.51万元,较上年增加9.79万元;住房保障支出125.66万元,较上年增加5.52万元。。

    (三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

    2019年,本部门总支出2932.06万元,较上年增加了37.88万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看:基本支出2101.94万元、项目支出830.12万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2633.89万元,较上年增加了37.88万元;社会保障和就业支出172.51万元,较上年增加9.79万元;住房保障支出125.66万元,较上年增加5.52万元。

    (四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

    1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入2636.54万元,较上年减少了257.64万元,主要是原一般公共预算拨款收入减少。其中:原一般公共预算收入1901.54万元,较上年减少了97.29万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入735万元,与上年持平;上年结转收入0万元,较上年减少160.35万元。

    2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出2636.54万元,较上年减少257.64万元,主要是文化旅游体育与传媒支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出2636.54万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2338.37万元,较上年减少272.95万元;社会保障和就业支出172.51万元,较上年增加9.79万元;住房保障支出125.66万元,较上年增加5.52万元。

    3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

    (五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

    2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)2636.54万元,较上年减少97.29万元,主要是文化旅游体育与传媒支出减少。分支出类型看:基本支出1901.54万元、项目支出735万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出支出2338.37万元,较上年减少112.26万元;社会保障和就业支出172.51万元,较上年增加9.79万元;住房保障支出125.66万元,较上年增加5.52万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

    2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1901.54万元,较上年增加102.71万元,主要是对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助1858.85万元、对个人和家庭的补助42.69万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1826.03万元、商品和服务支出32.82万元、对个人和家庭的补助42.69万元。

    (七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的表7)。

    1)公务用车运行维护费。1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量9辆(车牌号:贵B51886、贵B98122、贵B98277、贵B52809、贵B63100、贵BT9560、贵BN1150、贵BT9918和广播直播车一辆无车牌号),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算26万元,较上年增加减少0万元,与上年持平。

    2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算3万元,与上年持平。

    3)因公出国(境)费。因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化

    综上,2019年本部门“三公”经费预算29万元,与上年持平。

     (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

    2019年,本部门无政府性基金预算。

    其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

    2019年,本部门安排机关运行费预算216万元。其中:办公费40万元、邮电费13万元、差旅费25万元、会议费3万元、福利费4.9万元、维修(护)费10万元、水费3万元、电费5万元、物业管理费20万元、公务用车运行维护费26万元、其他费用66.1万元。

        (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

    2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

    (三)政府采购情况。

    2019年,本部门无政府采购预算。

    (四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

    2019年,本部门共有预算项目3个,项目名称分别是聘用人员工资及社保、办公运行经费及事业发展等支出、新媒体和融媒体基础性建设。

    (五)国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车9辆,账面价值170.27万元,目前使用正常。

    2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积3546平方米,账面价值248.76万元,办公用房全部为单位自用。

    3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备12台(套),账面价值1443.25万元,目前,由本部门自用。

    4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

    (六)专业性较强名词解释。

    1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

    5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:1.六盘水广播电视台2019年预算公开表:

    (链接:https://pan.baidu.com/s/1ZcPqoZFFCYxR68d0Q4DcwA
    提取码:i2f9 )

          2.六盘水广播电视台2019年预算项目绩效情况表:

    (链接:https://pan.baidu.com/s/1xN1-3V7mWsF-aNqgwbAhRw
    提取码:wbn0 )

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