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    六盘水广播电视台关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

    2018-03-30 来源: 点击量:次

    一波中特九龙995755万 www.anxng.tw 六盘水广播电视台关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

    目录

    一、部门概况

    (一)部门职责

    (二)部门内设机构

    (三)预算构成情况

    (四)部门人员构成

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况

    (二)政府采购情况

    (三)部门预算绩效情况

    (四)国有资产占用情况

    (五)专业性较强名词解释

    一、部门概况

    (一)部门职责

    广播电视节目采编、制作、播放、传输及新媒体开发;广播电视研究;广播电视业务培训;广播电视对外宣传和信息交流;音像制品出版与发行相关服务;完成上级部门交办的其他事项。

    (二)部门内设机构:

    本部门内设机构18个:包括办公室、财务科、总编室、研究室、新闻中心、经济部、社会生活部、法治部、录制部、专题部、文艺部、广播影视节目部、技术部、播出控制部、广播电视发射部、新媒体发展部、广告部、党委办公室。为财政全额预算管理的正县级事业单位。

    (三)预算构成情况:

    本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

    (四)部门人员构成:本部门编制数180个,其中管理编36个、专业技术编129个、工勤编15个。目前,在职职工205人(其中:事业编制129人、编外聘用人员54人,实习人员1人,见习人员6人),退休人员15人。

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况(详见表1)。

    1.收入情况。2018年,本部门总收入2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1,998.83万元,较上年增加432.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入735.00万元,较上年增加0万元;上年结转收入160.35万元,较上年增加86.16万元。

    2.支出情况。2018年,本部门总支出2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是文化体育与传媒、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。其中:文化体育与传媒支出2,611.32万元,较上年增加328.73万元;社会保障和就业支出162.72万元,较上年增加162.72万元;住房保障支出120.14万元,较上年增加26.83万元。

    (二)部门收入总体情况(详见表2)。

    2018年,本部门总收入2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入160.35万元、原一般公共预算收入1,998.83万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入735.00万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出2,611.32万元,较上年增加328.73万元;社会保障和就业支出162.72万元,较上年增加162.72万元;住房保障支出120.14万元,较上年增加26.83万元。

    (三)部门支出总体情况(详见表3)。

    2018年,本部门总支出2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1,959.18万元、项目支出935.00万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出2,611.32万元,较上年增加328.73万元;社会保障和就业支出162.72万元,较上年增加162.72万元;住房保障支出120.14万元,较上年增加26.83万元。

    (四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

    1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1,998.83万元,较上年增加432.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入735.00万元,较上年增加0万元;上年结转收入160.35万元,较上年增加86.16万元。

    2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2,894.18万元,较上年增加518.28万元,主要是文化体育与传媒、社会保障和就业及住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,894.18万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出2,611.32万元,较上年增加328.73万元;社会保障和就业支出162.72万元,较上年增加162.72万元;住房保障支出120.14万元,较上年增加26.83万元。

    3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

    (五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

    2018,一般公共预算支出(不含上年结转)2,733.83万元,较上年增加1,167.12万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1,798.83万元、项目支出935.00万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出2,450.97万元,较上年增加977.57万元;社会保障和就业支出162.72万元,较上年增加162.72万元;住房保障支出120.14万元,较上年增加26.83万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

    2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,798.83万元,较上年增加232.11万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,712.45万元、机关商品和服务支出46.36万元、对事业单位经常性补助1,758.8万元、对个人和家庭的补助40.03万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1,712.45万元、商品和服务支出46.36万元、对个人和家庭的补助40.03万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

    (1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018,本部门公务用车保有量9辆(车牌号:贵B51886、贵B98122、贵B98277、贵B52809、贵B63100、贵BT9560、贵BN1150、贵BT9918和广播直播车一辆无车牌号),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算26.00万元,较上年减少4.00万元,主要是厉行节约,反对浪费,控制下乡采访油费及维修费用。

    (2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待。2018年本部门公务接待费预算3万元,较上年减5万元,主要是厉行节约,反对浪费,减少公务接待。

    (3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

    综上,2018年本部门“三公”经费预算29万元,较上年减少8万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

     (八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

    2018年,本部门无政府性基金预算。

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

    2018年,本部门安排机关运行费预算271.23万元。其中:办公费40万元、邮电费4.15万元、差旅费25万元、会议费4万元、福利费17.07万元、维修(护)费5.4万元、水费8万元、电费4.18万元、物业管理费17万元、公务用车运行维护费26万元、其他费用120.43万元。

    (二)政府采购情况。

    2018年,本部门无政府采购预算。

    (三)部门预算绩效情况。

    2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

    (四)国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车9辆,账面价值170.27万元,目前使用正常。

    2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积3546平方米,账面价值248.76万元,办公用房全部为单位自用。

    3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备11台(套),账面价值1,243.65万元,目前,由本部门自用。 

    4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门无其他国有资产占用情况。

    (五)专业性较强名词解释。

    1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

    5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:六盘水广播电视台2018年预算公开表

     

     

     

     

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